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银河总站登录入口2018年部门决算公开说明
加入时间:2019-9-30 15:53:29 来源:admin 访问量:3777

目录

一、部门概况

二、决算报表

三、 收入支出决算执行情况   

四、 资产负债情况

五、 国有资产占用情况说明

六、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

七、 名词解释

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置 

部门基本情况

   银河总站登录入口是2002年3月经教育部批准成立的全国第一所中医药普通专科学校,开办医类专业教育已有60多年历史。学校实行国家中医药管理局、湖北省卫生厅(卫计委)、荆州市人民政府三方共建的管理体制。

学校集医学教育、科研和临床于一体,突出中医药特色,中西医、药、护、医技多学科协调发展。学校以普通专科教育为主体,面向30个省区市招生,现有全日制普通专科学生近万人。湖北省乡村医生培训中心设在学校,承担全省乡村医生培训任务。

2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年相比无变化。按单位基本性质应分为事业单位,执行高等学校会计制度,按单位预算级次应归为二级预算单位。

2018年末,银河总站登录入口-【银河网址】人员编制数403人。银河总站登录入口-【银河网址】实有教职员工636人,其中在职365人,离休5人,退休266人,另外临时工人数26人。

(一)部门职责

本单位职责:学校坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针和卫生工作方针,开展有计划的教育教学和科学研究活动,培养具有创新精神和实践能力的医学类和相关医学类专门人才,发展科学技术文化,促进社会主义现代化建设,推动社会主义精神文明建设和社会进步,为振兴祖国的医药事业做出新的贡献。

(二)机构设置

机构设置:学校下设学校办公室(质量管理办公室)、组织人事处、宣传部(统战部、语委办)、纪委办公室(监察审计处)、工会(离退休办公室)、规划财务处、教务处、学生工作处(团委)、招生就业处、继续教育部、实验实训中心、科技处(产学研合作处)、图书馆(信息化建设办公室)、后勤保卫处、公共基础部、医学基础部、思政课部、中医系、中药系、医疗系、护理系、中专部、古城医院、三板桥医院共24个部门。

二、决算报表(8张决算公开表,空表也要公开)

收入支出决算总表(1)

                            公开01表

部门:银河总站登录入口 金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

102,191,056.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

68,734,440.63

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

104,240,858.81

六、其他收入

6

119,270.28

六、科学技术支出

35

1,162,686.78

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

27,156.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1,793,924.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

60,000.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

171,044,766.91

本年支出合计

54

107,284,625.59

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

8,260,415.06

年末结转和结余

56

72,020,556.38

 

28

 

 

57

 

总计

29

179,305,181.97

总计

58

179,305,181.97

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表(2)

                公开02表

部门:银河总站登录入口    金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

171,044,766.91

102,191,056.00

0.00

68,734,440.63

0.00

0.00

119,270.28

205

教育支出

167,299,924.13

99,603,900.00

0.00

67,576,753.85

0.00

0.00

119,270.28

20503

职业教育

166,951,524.13

99,255,500.00

0.00

67,576,753.85

0.00

0.00

119,270.28

2050302

  中专教育

3,033,300.00

3,033,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

163,918,224.13

96,222,200.00

0.00

67,576,753.85

0.00

0.00

119,270.28

20509

教育费附加安排的支出

348,400.00

348,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

348,400.00

348,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2,157,686.78

1,000,000.00

0.00

1,157,686.78

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

2,157,686.78

1,000,000.00

0.00

1,157,686.78

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

2,157,686.78

1,000,000.00

0.00

1,157,686.78

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

27,156.00

27,156.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

27,156.00

27,156.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

27,156.00

27,156.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100601

  中医(民族医)药专项

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表 3)

                   公开03表

部门:银河总站登录入口 金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

107,284,625.59

99,209,902.31

8,074,723.28

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

104,240,858.81

99,092,746.31

5,148,112.50

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

103,892,458.81

98,744,346.31

5,148,112.50

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

2,721,900.00

2,721,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

101,170,558.81

96,022,446.31

5,148,112.50

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

348,400.00

348,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

348,400.00

348,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1,162,686.78

0.00

1,162,686.78

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

1,162,686.78

0.00

1,162,686.78

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

1,162,686.78

0.00

1,162,686.78

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

27,156.00

27,156.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

27,156.00

27,156.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

27,156.00

27,156.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,793,924.00

30,000.00

1,763,924.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

1,763,924.00

0.00

1,763,924.00

0.00

0.00

0.00

2100601

  中医(民族医)药专项

1,763,924.00

0.00

1,763,924.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表 4)

                         公开04表

部门:银河总站登录入口  金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

102,191,056.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

36,544,834.68

36,544,834.68

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

5,000.00

5,000.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

27,156.00

27,156.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1,793,924.00

1,793,924.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

60,000.00

60,000.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

102,191,056.00

本年支出合计

53

38,430,914.68

38,430,914.68

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

8,260,415.06

年末财政拨款结转和结余

54

72,020,556.38

72,020,556.38

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

8,260,415.06

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

110,451,471.06

总计

58

110,451,471.06

110,451,471.06

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

                          公开05表

部门:银河总站登录入口  金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

38,430,914.68

36,661,990.68

1,768,924.00

205

教育支出

36,544,834.68

36,544,834.68

0.00

20503

职业教育

36,196,434.68

36,196,434.68

0.00

2050302

  中专教育

2,721,900.00

2,721,900.00

0.00

2050305

  高等职业教育

33,474,534.68

33,474,534.68

0.00

20509

教育费附加安排的支出

348,400.00

348,400.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

348,400.00

348,400.00

0.00

206

科学技术支出

5,000.00

0.00

5,000.00

20604

技术研究与开发

5,000.00

0.00

5,000.00

2060402

  应用技术研究与开发

5,000.00

0.00

5,000.00

208

社会保障和就业支出

27,156.00

27,156.00

0.00

20809

退役安置

27,156.00

27,156.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

27,156.00

27,156.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,793,924.00

30,000.00

1,763,924.00

21006

中医药

1,763,924.00

0.00

1,763,924.00

2100601

  中医(民族医)药专项

1,763,924.00

0.00

1,763,924.00

21011

行政事业单位医疗

30,000.00

30,000.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

30,000.00

30,000.00

0.00

213

农林水支出

60,000.00

60,000.00

0.00

21305

扶贫

60,000.00

60,000.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

60,000.00

60,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

                         公开06表

部门:银河总站登录入口 金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

8,146,400.00

302

商品和服务支出

18,681,835.68

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

808,500.00

30201

  办公费

412,791.57

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

1,600.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

3,000,000.00

30203

  咨询费

13,400.00

310

资本性支出

224,600.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

70,881.72

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

197,618.28

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

7,294,635.62

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3,527,403.23

30211

  差旅费

119,536.97

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

472,596.77

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1,269,770.83

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

337,900.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

9,609,155.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

18,870.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

164,600.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

60,000.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1,860.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

8,983,440.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

625,715.00

30239

  其他交通费用

78,755.48

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

161,547.15

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

9,040,568.06

 

 

 

人员经费合计

17,755,555.00

公用经费合计

18,906,435.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

拨款“三公”经费支出决算表(7)

             公开07表

部门:银河总站登录入口 金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 51.6

 

21.6 

 0

30 

 

 17.8

2.5 

 12

 0

12 

 3.3

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8)

                   公开08表

部门:银河总站登录入口 金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、  收入支出决算执行情况  

1. 收入支出情况

1)收入支出与预算对比分析

收入预、决算差异情况表

                               单位:万元

   

预算数

决算数

增减绝对值

幅度%

一、收入

12,421.89

17,930.52

5,508.63

44.35%

年初结转和结余

826.04

826.04

0.00

0.00%

财政拨款收入

4,884.85

10,219.11

5,334.26

109.20%

事业收入

6,696.00

6,873.44

177.44

2.65%

其他收入

15

11.93

-3.07

-20.47%

二、支出

12,421.89

10,728.46

-1,693.43

-13.63%

1)基本支出

10,652.94

9,920.99

-731.95

-6.87%

2)项目支出

1,768.95

807.47

-961.48

-54.35%

三、结余结转

7,202.06

7,202.06

2)收入支出结构分析

a财政拨款收入中各项收入占比

功能分类

金额(单位:元)

各项收入占比

2050302 中专教育

3,033,300.00

2.97%

2050305 高等职业教育

96,222,200.00

94.16%

2050999 其他教育费附加安排的支出

348,400.00

0.34%

2060402 应用技术研究与开发

1,000,000.00

0.98%

2080901 退役士兵安置

27,156.00

0.03%

2100601中医(民族医)药专项

1,500,000.00

1.47%

2130599 其他扶贫支出

60,000.00

0.06%

总计

102,191,056.00

100.00%

b各项支出占总支出的比重。

项目

金额(元)

占比

          人员经费

61,657,945.14

57.47%

          日常公用经费

25,099,142.33

23.39%

          学生助学金

9,536,236.20

8.89%

          行政事业类项目

10,991,301.92

10.24%

本年支出合计

107,284,625.59

100.00%

2. 决算收支变化情况说明

    根据调整预算数,预算收入完成率144.35%,预算支出完成率86.37%。财政拨款收入中高等职业教育拨款占94.16%,收支决算数据可以看出银河总站登录入口-【银河网址】总收入对于财政拨款依存度达99.86%,人员支出占总支出57.47%。今后必须广开财路,力争增大非财政拨款占比。另外,今年总收入、财政补助收入增幅较大的原因是年底财政拨入人才培养专项资金6400万和教育质量提升598万元结转下一年。其他收入降低的原因是今年直接把其他收入缴入财政专户资金。

3. 三公经费支出情况

(1) 因公出国(境):

 2人参加菲律宾研修学习,费用25367元,这项费用预算反映在创新发展计划项目中。

(2) 公务用车情况:

公务用车费用 120,282.85元,公务用车购置数为0辆,保有量5辆。

(3) 公务接待情况:写明公务接待批次、人次

 公务接待费32,916.00元,接待批次43次,接待人次332人。

a.“三公”经费支出情况:

上下年对比                  单位:元

项目名称

上年决算数

本年决算数

差异数

差异率%

合  计

269,036.26